• 为规范出差管理，提高出差工作效率，节约出差费用，特本规定。
• 出差定义：因各类工作需要，须离开本市24小时以上办理公事。
• 出差类型：

会议出差：指应FTMS要求必须离开本市参加的各类会议；

培训出差：指经FTMS号召，由员工自行提出培训请求，经批准后的异地培训（或本地封闭式、24小时以上的培训）；

外出调车/送车出差：指因车辆销售需要，需出本市进行调车/送车；

市场调查/调研/采购/招投标出差：指因工作需要，需出本市进行市场调查/调研/商品采购/招投标工作；

售后服务/技术服务出差：指因业务开展需要，离开本市对客户进行售后服务或技术服务出差。

• 出差申请流程

  出差人填写《出差申请表》（表样见附件）报部门负责人签字确认（审核出差的必要性、时间安排、交通方式），行政部审核（核定交通方式），财务部复核（核定借支费用），报总经理批准；

  申请培训出差的员工须前置审批《员工外训申请表》，获准后，将《员工外训申请表》FTMS的培训通知作为附件，按上述留存办理出差申请；

• 申请会议出差的员工需将FTMS的会议通知作为附件按上述流程办理出差申请。
• 出差审批

  副总级（含）以下员工出差由各子公司总经理批准；

  总经理出差的，一律要报集团董事长批准；

• 各公司以下人员出差前，综合行政部需在收到符合要求的出差申请单备案后，第一时间通报集团总部总裁办主任，需通报总部人员包括：子公司总经理及副总经理、销售总监、服务总监、财务经理。
• 出差费用

交通工具原则上以汽车和火车为主，超过6小时行车距离的，可以选择火车硬卧，副总以上可以选择软卧，如确因工作需要，需乘坐飞机的，需提前由所在公司的总经理批准同意后，方可乘坐；

乘坐指定的交通工具，发生的交通费实报实销；

除特殊情况外，住宿费根据员工职级，按地区凭发票在标准内报销。具体住宿及补贴标准如下：

特殊情况下超过标准的住宿费可以申请特批，实报实销。出差当地提供免费住宿时，不支付住宿费。凡双人同性别出差时，如无特殊情况尽量住宿同一房间，住宿费限额按各人相应标准的60%计算；

出差当地每日免费提供午餐或晚餐，餐饮补贴按70%计算，每日免费提供两餐，餐饮补贴按50％计算；

当日出差往返的，餐饮补贴按照50％计算；

培训出差时，如免费提供午餐或晚餐，补贴按50%计算，免费提供两餐的，无餐饮补贴；

交通费：员工因公外出所发生的市内交通费须写明事由及起始点，并且所取得的发票要与外出的时间相吻合方能报销；

出差回来三天内，须据实提供正规发票单据办理差旅费报销手续，按照财务部规定报销时间一并呈报报销。

• 原相关规定与本规定冲突的，依本规定执行。